双柏县民政局2020年度部门决算

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双柏县民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县民政局主要职能，（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。(4)组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。(5)负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。(6)开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。(7)认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。(8)拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。(9)承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。（10）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。（11）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。（12）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。（13）负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。（14）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。（15）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.社会救助工作扎实开展。认真开展核查整改和专项治理。2020年以来，通过四次较大规模的核查整改和专项治理，农村低保工作程序、制度更加规范，低保对象更加精准，做到了无漏保、错保，民政扶贫领域腐败和作风问题治理得到彻底整改。一是组织开展“兜准、兜住、兜牢”专项行动，二是组织开展农村低保突出问题专项整治，三是组织开展临时生活困难群众大排查，四是组织开展社会救助兜底保障存在问题整改大排查。核查未脱贫对象887人，确认纳入低保814人;核查整户无劳动力对象168人，确认纳入低保158人;核查一二级重度残疾人及三四级智力精神残疾人1011人，确认纳入低保984人。通过整改和治理，将因其家庭收入发生变化，收入稳定超过低保标准、家庭因有存款、车辆、商品房等不符合低保条件的758户1333人退出低保享受范围，确保了农村低保对象更加精准。目前，全县共有城市低保对象438户690人，占城市人口的2.16%，农村低保保障对象5167户9949人，农村低保覆盖率8.26%，其中建档立卡贫困人口享受农村低保5018人，建档立卡与农村低保的重合率50.43%，2020年共发放城乡低保3753.18万元。

（1）严格落实五保供养政策。将符合条件的“三无人员”全部纳入农村特困人员供养范围。目前，全县共有特困供养人员1001户1236人，其中集中供养190人，分散供养1046人，共发放特困供养金及照料护理补贴1125.93万元。

（2）切实落实临时救助和低收入群体价格临时补贴。2020年，共审核审批发放困难群众临时救助1512户356.80万元。目前，乡镇审批权限为2100元，超过2100元的由县民政局进行审批，超过城市低保年标准3倍以上的由县人民政府分管副县长审批。共发放低收入群体价格临时补贴777.03万元。

（3）不断夯实基层民政能力建设基础。为县、乡、村三级配备社会救助经办人员103人，社会救助经办人员全部在岗在位，认真履职，村级社会救助经办人员工资标准为1600元，县级财政每人每月配套安排800元。2020年，全县共对村级社会救助经办人员政策业务培训27场次，其中县级组织培训乡镇社会救助政策业务3次，切实提高县乡村社会救助经办人员的政策业务能力。

2.养老服务水平有效提升。我县总人口约16万，其中60周岁以上的老年人有25885人,占全县人口的16%。目前，集中供养190人，进入敬老院托养人员40人。

（1）狠抓养老项目建设。2020年的重点养老项目有双柏县老年护理院、妥甸镇敬老院、大麦地镇敬老院、双柏县妥甸镇西城社区居家养老服务中心和安龙堡敬老院五个，五个建设项目的主体工程已完工，正在装修装饰的扫尾工作。

（2）创新开展老人托养服务。充分利用敬老院资源积极开展农村留守老人托养服务，对象为年满60周岁的农村留守老人和已经退休的财政供养人员中的留守老人。所收取费用由县人民政府补贴50%，托养人自己承担50%，目前，全县已经接收托养老人40人。

（3）不断提升养老服务管理水平。一是积极争取沪滇协作养老项目资金。2020年，上海市嘉定区民政局率领嘉定区老年基金会、嘉定区养老公益事业协会共12人到我县开展养老服务培训和交流活动，并向我县捐赠了8万元项目资金。二是不断提升敬老院管理人员素质。组织7所敬老院44人参加护理技能培训，并取得了培训合格证书。三是持续做好敬老院星级评定工作。完成了我县7所敬老院星级评定工作，其中大庄镇敬老院评定为州级二星级敬老院，经县民政局组织评定，妥甸镇敬老院、鄂嘉镇敬老院、法脿镇敬老院评定为县级二星级敬老院，安龙堡乡敬老院、大麦地镇敬老院为县级一星级敬老院。全县的敬老院基础设施按照星级敬老院标准进行全面提升改造的基础上，全力推进敬老院规范化建设、专业化服务、制度化管理。全县敬老院规范管理和服务质量得到较大提升，7所敬老院机构创评覆盖率达100%以上。

3.社会事务和儿童福利有序推进

（1）做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。一是建立健全了双柏县流浪乞讨人员救助管理工作联席会议制度并召开工作部署会议，成立领导小组并明确成员单位职责； 二是集中开展了救助管理和机构安全隐患排查，同时要求各乡镇建立救助返乡人员台账、易流浪走失人员信息库；细化落实生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的新冠肺炎病毒疫情防控措施。

（2）扎实推进加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动工作。一是制定实施方案，建立工作机制。2020年6月12日召开双柏县加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动工作，并于2020年7月1日印发了《双柏县加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动实施方案》和《双柏县加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动工作机制》（双办字〔2020〕44号）。成立了由县委副书记任组长、县政府分管副县长任副组长，相关单位为成员的专项机制工作领导小组，设立了专项行动机制办公室在县民政局，进一步强化了组织领导、明确了职责任务、细化了工作措施。二是民政局作为牵头部门，积极组织开展加强婚育管理引领婚育新风三年专项行动。积极做好宣传工作。共发放宣传资料1000多份，组织发动县妇联、各乡镇人民政府深入村委会、社区开展“加强婚育管理引领婚育新风”主题宣讲活动51场次，举办了 “加强婚育管理引领婚育新风”政策宣传3个专场和社会组织专场，双柏县融媒体中心有线电视台于7月2日至8日在黄金时段播出《倡议书》；摸底排查掌握情况。要求各乡镇完成了早婚早育摸底排查，并建立工作台账，做到底子清、情况明；开展婚姻登记上门服务工作。自9月1日起，民政局集中开展为期1个月送婚姻登记政策下乡服务活动，深入偏远乡镇开展流动巡回婚姻登记服务，为群众婚姻登记提供便利。

（3）切实抓好儿童福利工作。截至目前共有孤儿等特困儿童30人，其中孤儿15人，艾滋病儿童3人，事实无人抚养儿童12人，做到一人一档，档案管理规范，线上线下相符。所有孤儿等特困儿童都是分散供养，且落实了监护人，按要求签订了寄养协议。孤儿及艾滋病儿童按人月均1280元的标准发放基本生活补助。县民政局每年、乡镇民政办每季度都定期走访一次孤儿、事实无人抚养儿童等特困儿童，及时了解他们的生活、学习、身体、安全情况，探访巡查达到100%。在全县77个村居委会建立了儿童之家，儿童之家建设达到村（社区）总数的90%。

4.殡葬改革稳步推进

（1）加强组织领导，建立健全体制机制。一是调整充实了以县委书记、县长为“双组长”的县殡葬改革领导小组，全县各级各部门比照县级成立了由党政主要领导为组长的殡葬改革领导 工作小组，建立健全党委领导、政府负责、部门协作、社会参与的领导机制和工作机制。二是将殡葬改革工作纳入县级部门和乡镇的年终绩效考核。三是出台《双柏县关于推进殡葬改革工作实施方案》等一系列配套的殡葬改革措施，为殡葬改革工作提供了有力的制度保障。四是建立了殡葬联席会议制度，适时召开殡葬会议，及时推进相关工作。

（2）公益性公墓建设稳步推进。一是乡（镇）级公益性公墓建设情况，全县规划建设乡（镇）级公益性公墓8个，规划墓穴1.5万穴，建成墓穴3288穴，占地面积67.5亩，投入资金580万元，目前8个乡镇级公墓已全部建成投入使用；二是村级公益性公墓建设情况，全县共分三批下达公益性公墓建设指标85个，建设资金合计425万元，第一批22个110万元，第二批23个115万元，第三批40个200万元，已建成投入使用37个，目前村级公益性公墓已经覆盖全县85个村委会；三是通过招商引入资金400多万元，开发经营性公墓第二期经营性公墓已建设完成，910个高标准墓穴，320个节地生态墓穴，已投入使用。

（3）殡葬领域突出问题成效显著。一是采取县乡协同联动、部门联合整治的措施，开展以“拆除活人墓、整治三沿六区大墓豪华墓”为主要内容的新一轮殡葬领域专项整治活动。县民政局于7月1日至20日组织4个督察组深入各乡镇进行督查指导，截至目前，根据各乡镇统计上报，全县共拆除活人墓1099冢，拆除率100%，整治大墓、豪华墓3818冢，整治率100%。二是按照民政部等11部门安葬（放）设施违规建设经营专项摸排暨违建墓地专项整治成巩固提升行动动员部署会议精神及省州相关会议要求，开展专项清理整治行动，对辖区内8个乡镇农村公益性公墓（骨灰堂）、经营性公墓（骨灰堂）、城乡各类安葬（放）设施进行了全覆盖排查，摸清底数，并逐一登记造册，建立殡葬管理长效机制，促进殡葬行业健康发展。

（4）积极上报殡葬相关规划。储备上报专项债券和抗疫国债基础设施建设项目“双柏县殡葬基础设施建设”1.45亿元；上报省政府10件惠民实事建设项目“双柏县殡仪馆改扩建”600万元；上报“十四五”规划项目3个3.03亿元，分别是：双柏县殡葬基础设施建设2.45亿元，骨灰堂建设1300万元，山区火化服务点建设4500万元。

（5）殡葬公共服务能力不断提升。一是制定了殡葬补助财政兜底、遗体拉运等殡葬服务政府定价、自2019年12月1日起至2020年12月10日，全县减免运尸费90万元，火化费58.65万元，发放惠民殡葬补助706人次282.4万元（其中省州补助70.6万元，县级资金211.8万元）；二是经营性公墓墓穴价格管控等系列政策（墓穴价格有3种，其中0.88万元/穴、2.46万元/穴的各占墓穴总数的20%，其余为1.66万元/穴。墓穴价格全州10县市最低）。三是严格殡仪馆制度管理。严格落实24小时值班制度，做到随叫随到，热心服务群众；认真抓好遗体接运过程中的行车安全管理；对祭扫人员的信息进行严格登记，并签订防火责任书，共签订责任书100余份，劝其文明祭扫，鲜花祭奠，严禁烧香、烧纸，确保了清明节期间无火灾隐患。

5.社会组织不断壮大。目前，全县共有86个社会组织，其中有社会团体59个，民办非企业27个。经对各部门指导的协会商会进行全面排查，全面进行清理、整顿、脱钩。我县有18家行业协会商会需要与行政机关脱钩，现已脱钩1家，已注销2家，拟脱钩7家，正在办理脱钩手续，暂不脱钩8家，确保脱钩改革工作2020年11月底以前基本完成。5个社会团体参与脱贫攻坚工作，捐赠资金10.68万元。深入到各个社会组织开展“四万三进”活动，开展了政策宣传和政策服务活动。社会组织党组织不断壮大，全县社会组织党组织初具规模，目前已有社会组织党支部41个，今年新成立党支部4个，注销6个，共有党员376名，党组织覆盖率达68.3%。

6.区划地名管理全面加强。一是加快推进全国第二次地名普查成果的转化运用，出版《双柏县地名志》400册。二是牵头完成对“双禄线”、“双镇线”、“双景线”三条边界线的联合检查工作，同禄丰县、镇沅县、景东县签订了平安边界睦邻友好公约，切实加强对边界地区各种矛盾纠纷的排查和调处，有效维护了边界地区的和谐稳定，平安边界创建成果得到持续巩固。三是深入开展了不规范地名的清理整治，对全县居民区、大型建筑物和道路、街巷等地名中存在的“大、洋、怪、重”等不规范地名进行排查和规范化、标准化处理。修改完善国家地名信息系统中错误地名信息62条。四是切实做好地名规范化命名工作，按照《地名管理条例》对全县21个易地扶贫搬迁居民点进行了规范化命名。

7.城乡社区治理不断提升。一是切实加强基层自治组织建设，结合当前乡村振兴战略和各村（社区）实际，指导全县85个村（社区）和所有村（居）民小组重新修订完善了村规民约和居民公约、成立了红白理事会、村民议事会、道德评议会、禁赌禁毒会“一约四会”，基层自治机制进一步健全完善，移风易俗成效显著，基层文明有效提升。二是切实做好的易地扶贫搬迁安置点的组织建设工作。按照便于管理、便于自治、有利于经济社会发展的原则，根据易地扶贫搬迁集中置点规模和实际情况，规模较大的单独设置村（居）委会或村（居）民小组进行管理，规模较小的纳入迁入地所属村（社区）、村（居）民小组进行管理，科学设置基本管理单元。截至目前，全县21个易地扶贫集中安置点，已成立城市社区1个（妥甸镇西城社区易地扶贫搬迁集中安置点），设立社区工作站等过渡期的管理服务机构，设置楼栋长13个；按照20至40户设置1个村（居）民小组的原则，在13个安置点设置村（居）民小组18个；有6个不需要新设立村（居）民小组管理的搬迁安置点，纳入就的近村居民小组进行管理，切实做到了易地扶贫搬迁集中安置点的组织管理不漏一户一人。同时同步落实易地扶贫搬迁安置点新设置村(社区)干部、村（居）民小组长的生活补贴待遇。三是切实做好易地扶贫搬迁安置点公共服务设施建设的规划。为进一步提升易地扶贫搬迁安置点的公共服务能力和服务水平，认真对易地扶贫搬迁安置点民政公共服务设施进行了科学合理规划，目前规划了康和社区为民服务站、居家养老服务中心、儿童福利之家、公益性公墓建设项目各1个。其它易地扶贫搬迁安置点的公共服务设施与迁入地村（社区）现有公共服务设施共用，暂时没有进行规划。

8.慈善事业和社工工作有序开展。我县注册志愿者总团体4个，2019年组织3人参加养老服务志愿者（护理员）培训。双柏县红十字会取得慈善组织公开募捐资格证书，慈善组织登记双柏县红十字会，双柏县捐赠慈善组织慈善数量1个（双柏县红十字会）。2020年慈善组织疫情防控期间县级捐款资金共53.67万元，捐赠物资收支折价266.29万元。2020年5月成立首家民办社会服务机构—双柏拯熙社会服务中心，全年在敬老院开展活动12次，服务老年人456人，为农村留守儿童开展服务6次，受益人数367人。组织民政系统共50名工作人员报名参加2020年社会工作者职业水平考试考前培训班。

9.福利彩票销售管理规范运行。双柏县共有11个福利彩票投注站，严格按照彩票市场管理规范要求进行监督管理，2020年5月19日县财政局、县民政局、县教育体育局等部门联合开展彩票专项整治工作，未发现不合规情况。截至目前，我县共销售福利彩票562.71万元，其中电脑彩票530.24万元，即开型彩票32.47万元，福利彩票销售管理工作规范运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县民政局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，下设其他非独立核算事业单位3个，分别是：

1.双柏县殡仪馆；

2.双柏县殡葬管理所；

3.双柏县家庭经济核对中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县民政局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），非参公管理事业编制10人。在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），非参公管理事业编制10人。

离退休人员13人,全部为退休人员。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆（其中：财政供养经费3辆，返还殡仪馆运行经费供养2辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县民政局2020年度收入合计8258.79万元。其中：财政拨款收入8203.09万元，占总收入的99.33%；其他收入55.71万元，占总收入的0.67%，收入合计比上年度的6459.40万元增1799.39万元，增长27.865,其中：财政拨款收入比上年的6133.10万元增2069.99万元，其他收入比上年的326.3万元减270.59万元，下降82.93%，主要原因是人员增加工资正常晋级及工资调整增加财政拨款137.53万元;民政事务员工资列入预算增加财政拨款110万元；抗疫特别国债增加46万元，农村最低生活保障、城市最低生活保障，农村特困生活救助、临时救助、惠民殡葬补助增加项目资金财政款1776.46万元，其他收入减少财政社保专户和上级直拨资金减少270.59万元。

二、支出决算情况说明

双柏县民政局2020年度支出合计8764.67万元。其中：基本支出671.11万元，占总支出的7.66%；项目支出8093.57万元，占总支出92.34%。支出合计比上年的8117.72万元增646.95万元，其中：基本支出比上年的533.58万元增加137.53万元，项目支出比上年的7584.14万元增509.43万元，主要原因人员增加工资正常晋级及工资调整增加财政拨款137.53万元，民政事务员工资列入预算增加财政拨款110万元；抗疫特别国债增加46万元，农村最低生活保障、城市最低生活保障，农村特困生活救助、临时救助、惠民殡葬补助等项目资金财政款353.43万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.11万元。比上年的533.58万元增加137.53万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加财政拨款27.53万元，民政事务员工资列入预算增加财政拨款110万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.55万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.56万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8093.57万元。比上年的7584.14万元增509.43万元，增加的主要原因是农村最低生活保障、城市最低生活保障，农村特困生活救助、临时救助增加项目资金财政款。具体支出项目为：

1.一般行政管理事务387.59万元，其中：双财综〔2017〕71号救灾仓库征地款1.9万元，上海市老年基金会下达对口帮扶项目资金5万元，上海市慈善基金会嘉定区分会下达社会化工作服务项目10万元，县委组织部下达2017年党建示范点建设经费1.51万元，楚雄州供电局下达低保对象电费补助60万元，双财社〔2020〕153号2020年第一期项目前期工作经费15.12万元，双财社〔2020〕169号2020年民政助理员工资31.13万元，双财社〔2020〕60号双柏县惠民殡葬改革政策补助资金74.4万元，双财社〔2020〕59号双柏县第二批村级公益性公墓建设资金115万元，双财社〔2020〕57号殡仪馆运行经费62.36万元，双财社〔2020〕88号2020年低保工作经费0.9万元，州民政局下达春节慰问困难群众经费1.2万元；

2.行政区划和地名管理9.87万元，其中：双财社〔2017〕113号行政区划与地名管理工作经费7.17万元，双财社〔2020〕49号全国第二次地名普查工作经费2.7万元；

3.其他民政管理事务支出104.01万元，其中：双财社〔2020〕41号2020年民政事务员工资104.01万元；

4.老年福利231.25万元，其中：双财社〔2017〕125号妥甸镇敬老院199.84万元，双财预〔2016〕137号敬老院建设县级配套资金25.62万元，双财社〔2020〕183号更换老年设施配套费1万元，双财社〔2020〕49号敬老院药品采购资金4.79万元；

5.殡葬415.38万元，其中：双财社〔2017〕156号火化补助经费0.4万元，双财社〔2020〕119号2020年第二季度惠民殡葬改革补助和遗体接运及火化专项补助56万元，双财社〔2020〕144号殡仪馆运行等专项补助经费87.96万元，双财社〔2020〕176号2020年安排殡仪馆行政事业性收费和经营性收费事项经费17.53万元，双财社〔2020〕179号2020年第三季度惠民殡葬改革补助和遗体接运及火化补助资金108万元，双财综〔2020〕8号殡葬工作经费33.58万元，双财社〔2020〕49号殡仪馆运行补助经费35.7万元，双财社〔2020〕49号惠民殡葬补助资金14.34万元，双财社〔2020〕112号惠民殡葬补助资金61.6万元；

6.残疾人生活和护理补贴406.27万元，其中：双财社〔2020〕177号2020年残疾人生活和护理补贴76.06万元，双财社〔2020〕20号残疾人生活和护理补贴320.41万元，双财社〔2020〕49号残疾人生活和护理补贴9.8万元；

7.城市最低生活保障金支出730万元，其中：双财社〔2020〕2号下达2020年城市最低生活保障资金500万元，双财社〔2020〕88号2020年城市最低生活保障金230万元；

8.农村最低生活保障金支出3923.35万元，其中：双财社〔2020〕2号下达2020年农村最低生活保障资金2325.55万元，双财社〔2020〕49号农村最低生活保障3.95万元，双财社〔2020〕88号2020年农村最低生活保障金1386.78万元，双财社〔2020〕93号2020年农村最低生活保障金207.07万元；

9.临时救助支出300万元，其中：双财社〔2020〕2号下达2020年城乡临时救助资金300万元；

10.流浪乞讨人员救助支出1.59万元，其中：双财社〔2020〕2号流浪乞讨人员救助经费1.59万元；

11.农村特困人员救助供养支出1280万元，其中：双财社〔2020〕2号农村最低生活保障600万元，双财社〔2020〕88号2020年农村最低生活保障金680万元；

12.福利彩票销售机构的业务费支出4.05万元，其中：双财综〔2018〕90号2018年福利彩票销售业务费0.04万元，双财综〔2019〕95号福利彩票销售业务费2.01万元，双财综〔2020〕60号2020年福利彩票销售业务补助经费2万元；

13.彩票市场调控资金支出2万元，其中：双财综〔2020〕10号彩票销售市场监管业务费2万元；

14.用于社会福利的彩票公益金支出261.2万元，其中：双财社〔2016〕204号居民火化补助资金3.6万元，双财社〔2017〕126号双柏县老年护理院163.62万元，双财社〔2017〕126号双柏县救助站79.38万元，双财社〔2020〕49号养老服务质量提升改造资金13.96万元，双财社〔2020〕49号人才建设补助资金0.31万元，双财社〔2020〕51号2020年中央彩票公益金孤儿教育补助资金0.33万元；

15.抗疫特别国债安排的支出46万元，其中：双财社〔2020〕94号抗疫特别国债资金46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出8347.79万元，占本年支出合计的95.24%。比上年的7204.77万元增1143.02万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加137.53万元；民政事务员工资列入预算增加财政拨款110万元；农村最低生活保障、城市最低生活保障，农村特困生活救助、临时救助、惠民殡葬补助增加项目资金财政款895.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于工资福利支出8.50万元，其中：奖金8.50万元；

2.社会保障和就业（类）支出8266.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于工资福利支出515.16万元，其中：基本工资119.19万元，津贴补贴222.58万元，奖金8.56万元，绩效工资12.48万元，其他工资福利支出110.49万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.86万元，商品和服务支出268.27万元，其中：办公费7.77万元，印刷费7万元，水费0.61万元，电费2.51万元，邮电费3.63万元，差旅费10.98万元，维修（护）费1.62万元，会议费1.32万元，公务接待费0.98万元，劳务费23.57万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费8.06万元，其他交通费用17.06万元；其他商品和服务支出（殡仪馆殡葬用品及遗体接运费支出）179.35万元，对个人和家庭补助支出7126.85万元，其中：行政单位离退休退休费27.30万元，生活补助7098.20万元（残疾人生活和护理补贴406.27万元，最低生活保障补助5933.35万元，临时救助300万元，民政事务员生活补助209.54万元，精简老职工和遗属生活补助3.65万元，农村居民遗体火化补助245.39万元），医疗费补助1.35万元；资本性支出356.67万元，其中：房屋建筑物构建201.74万元，办公设备购置1.00万元，专用设备购置22.75万元，基础设施建设（乡镇23个村委会公益性公墓建设）115.00万元。

3.卫生健康（类）支出38.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用职工基本医疗缴费24.43万元，公务员医疗补助缴费13.67万元；

4.住房保障（类）支出34.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于缴纳职工住房公积金支出34.24万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.19万元，支出决算为9.05万元，完成预算的80.88%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为8.06万元，完成预算的89.56%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的44.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出修理费减少、公务接待支出，接待批次和人次减少；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.38万元，下降50.90%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一样未发生支出，公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减6.04万元，下降42.83%，公务接待费支出决算减少3.34万元，下降77.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全面推行殡葬改革后，将殡仪车遗体接运对外承包，公务用车运行维护费支出修理费减少、同时公务接待支出减少为招商引资工作经费安排其他单位，接待批次和人次减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，情况与上年一致，公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占“三公经费”支出的89.06%，公务接待费支出0.98万元，占“三公经费”支出的10.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。情况与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。全面推行殡葬改革后，将殡仪车遗体接运对外承包，公务用车运行维护费支出修理费减少。

3.公务接待费0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务联系、工作检查的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次及接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县民政局2020年机关运行经费支出44.56万元，比上年减1.63万元，下降3.54%，主要原因是人员变动其他交通费用减少；部门机关运行经费主要用于办公费2.98万元，水费0.39万元，电费0.77万元，邮电费1.80万元，差旅费6.85万元，会议费0.90万元，公务接待费0.98万元，劳务费1.54万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费7.48万元，其他交通费用17.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县民政局资产总额3706.47元，其中，流动资产351.43元，固定资产255.65元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3099.39元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比流动资产减少280万元，固定资产原值增加42.38万元，因固定资产折旧增加35.44万元，固定资产净值增加6.94万元，在建工程增加485.24万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3706.47	351.43	255.65	157.76	56.71	0	41.18	0	3099.39	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度没有发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县民政局没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县民政局不涉及专用名词。

监督索引号53232200331401111